3.1 Totaal overzicht van baten en lasten
Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Saldo | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
1. | Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 336.330 | 328.139 | 35.218 | 362.329 | 327.111 | |
2. | Veiligheid | -16.524 | -14.948 | 13.796 | 935 | -12.861 | |
3. | Openbare ruimte | -43.909 | -40.088 | 40.597 | 18.171 | -22.426 | |
4. | Milieu | -4.798 | -2.966 | 20.750 | 18.978 | -1.772 | |
5. | Jeugd en onderwijs | -75.555 | -73.563 | 71.208 | 5.955 | -65.253 | |
6. | Apeldoorn activeert | -60.014 | -59.557 | 97.695 | 51.593 | -46.102 | |
7. | Maatschappelijke ondersteuning | -93.732 | -97.508 | 106.348 | 9.649 | -96.699 | |
8. | Cultuur, erfgoed evenementen en sport | -28.199 | -24.457 | 32.758 | 8.249 | -24.509 | |
9. | Door! met de buitenstad | -8.760 | -15.004 | 62.450 | 54.916 | -7.534 | |
10. | Bedrijfsvoering | 0 | 0 | 53.249 | 6.884 | -46.365 | |
Subtotaal programma's | 4.839 | 48 | 534.069 | 537.659 | 3.590 | ||
Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Saldo | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | |||||||
1. | Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | -4.783 | -10.515 | 14.310 | 5.683 | -8.627 | |
2. | Veiligheid | 1615 | |||||
3. | Openbare ruimte | 8.047 | 3.967 | 17.224 | 17.180 | -44 | |
4. | Milieu | 907 | -786 | 18.459 | 18.007 | -452 | |
5. | Jeugd en onderwijs | -1330 | 918 | 639 | 639 | ||
6. | Apeldoorn activeert | 3070 | 1196 | 1.199 | 1.199 | ||
7. | Maatschappelijke ondersteuning | 213 | 457 | 457 | |||
8. | Cultuur, erfgoed evenementen en sport | -632 | 100 | 100 | 100 | ||
9. | Door! met de buitenstad | -242 | 5072 | 100 | 3.276 | 3.176 | |
10. | Bedrijfsvoering | 0 | 3.879 | 3.841 | -38 | ||
Totaal mutaties reserves | 6.865 | -48 | 53.972 | 50.382 | -3.590 | ||
Saldo na bestemming | 11.704 | 0 | 588.041 | 588.041 | 0 | ||