Overzicht jaarlijks terugkerende arbeidskosten
Eenheid | Loonkosten, | Totaal | Loonsom |
|---|---|---|---|
uitkeringen, | aantal | per | |
vergoedingen | fte's | fte | |
in € | in € | ||
Huidig personeel | |||
Raadsleden | 1.074.575 | ||
Bestuur (incl lasten APPA) | 1.086.297 | ||
Griffie | 758.870 | 9,31 | 81.511 |
Organisatie-eenheden | |||
Directieraad | 443.071 | 3,00 | 147.690 |
Strategie en Regie | 1.751.507 | 17,24 | 101.596 |
Publiek, Ondernemen en Wijken | 5.277.709 | 85,99 | 61.376 |
Shared Service Center | 4.148.579 | 72,21 | 57.452 |
Ruimtelijke Leefomgeving | 8.623.259 | 107,51 | 80.209 |
Jeugd, Zorg en Welzijn | 7.231.713 | 108,15 | 66.867 |
Werkplein Activerium | 13.067.137 | 208,21 | 62.759 |
Beheer en Onderhoud | 9.520.247 | 181,12 | 52.563 |
Vastgoed en Grond | 2.665.855 | 33,01 | 80.759 |
Veiligheid en Recht | 4.275.916 | 63,28 | 67.571 |
Projecten | 5.283.982 | 63,70 | 82.951 |
Personeel, Communicatie en Bestuursondersteuning | 3.876.182 | 54,73 | 70.824 |
Financiën en Control | 4.786.299 | 61,51 | 77.813 |
Informatievoorziening | 5.794.107 | 76,32 | 75.919 |
Totaal huidig personeel | 79.665.305 | 1.140,92 | |
Voormalig personeel | |||
Uitkeringen wethouders | 76.651 | ||
Pensioenen wethouders | 210.757 | ||
Wachtgeld en WW-uitkeringen (totale concern) | 548.374 | ||
Totaal voormalig personeel | 835.782 | ||
Totaal personele lasten | 80.501.087 | 1.140,92 |