Uitkomst Begroting Bestaand Beleid (BBB) 2017-2020
In de VJN hebben we een inschatting gegeven van de uitkomst van de BBB 2017-2020 (de zgn. pré BBB). Nadien is de feitelijke BBB-uitkomst bepaald met inbegrip van de meicirculaire over het Gemeentefonds (GF)en het gewijzigde BBV. Het verschil tussen de veronderstelde uitkomst van de VJN en de feitelijke uitkomst is in de volgende tabel weergegeven.
(Bedragen x € 1.000; +=Voordeel; - = Nadeel) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
Inschatting BBB VJN 2016 | 680 | 1.100 | 1.400 | 2.400 |
Primaire uitkomst BBB | 945 | 1.704 | 628 | 2.279 |
Verschil | 265 | 604 | -772 | -121 |
In de beide reeksen zijn de volgende door uw raad overgenomen voorstellen van de VJN verwerkt:
(Bedragen x € 1.000; +=Voordeel; - = Nadeel) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
Schrappen opvangbuffer 2017, daarna halveren | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 |
Schrappen opbrengst forensenbelasting | -750 | -850 | -850 | -850 |
Schrappen bevroren index 2017 subsidies | -300 | -300 | -300 | -300 |
Uitvoering dierenwelzijnsbeleid | -120 | -50 | -50 | -50 |
Voor een zuivere onderlinge vergelijkbaarheid zijn we net als in de VJN in deze cijferopstelling nog uitgegaan van de instelling van een kapitaallastenreserve. Zoals in de nota van aanbieding gemeld hebben we daar uiteindelijk van af gezien. Verderop in dit hoofdstuk lichten we toe welk alternatief daarvoor in de plaats komt.
Het verschil van de primaire BBB t.o.v. de pré-BBB uitkomst van de VJN is in totaliteit weliswaar marginaal, maar op onderdelen van de begroting zijn er soms forse verschillen. Die worden grotendeels verklaard door het recentelijk gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording en door een onvoldoende compensatie van onze loon- en prijsstijgingen via het GF. De verschillen lichten we hierna toe.