Trap op trap af bedrijfsvoering Werkplein Activerium

In 2015 is besloten om de formatie van het werkplein Activerium mee te laten ontwikkelen met de toe- of afname van het volume bijstandsgerechtigden volgens de systematiek trap op trap af.
De systematiek voor de berekening is gebaseerd op het geprognosticeerde volume bijstandsgerechtigden (BUIG) per ultimo 2016 plus de in de meicirculaire opgenomen verwachte ontwikkeling 2017. Het verhoudingsgetal voor de inkomens gerelateerde en handhaving taken (gemiddelde werklast per fte) bedraagt 68 bijstandsgerechtigden per fte.
In de MPB 2016-2019 is voor het jaar 2016 rekening gehouden met een gemiddeld volume van 3.721 bijstandsgerechtigden en is daar ook de formatie op aangepast. Dat is in de pré-BBB uitkomst van de VJN gehandhaafd.
Het aantal BUIG bijstandsontvangers bedroeg ultimo april 2016 (peildatum 1 juni 2016) 3.770. Voor 2017 wordt een gemiddeld aantal bijstandsontvangers verwacht van 4.085. Een toename van 364 bijstandsgerechtigden t.o.v. het uitgangspunt in de vorige MPB, namelijk 3.721 bijstandsgerechtigden. De toename van het aantal bijstandsontvangers met 364 leidt, op basis van de gemiddelde caseload van 68, tot een aanpassing van de formatie met 5,4 fte. De gemiddelde personeelskosten van de medewerkers inkomen en handhaving bedragen per fte ca. € 80.000 (inclusief € 20.000 overhead). De toename van de personeelskosten bedraagt voor 2017 en verder daarmee € 432.000. Dit hebben we in de BBB-uitkomst verwerkt hetgeen een nadeel inhoudt t.o.v. de pré-BBB uitkomst van de VJN.